BÁO CÁO - HỌP BÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011

PHẦN I

Kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2011

Triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2011, ngay từ tháng 11-12/2010, Tập đoàn đã tổ chức giao kế hoạch năm 2011 cho từng đơn vị thành viên; ban hành Chương trình hành động số 196/CTr- DKVN ngày 10/01/2011 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ- CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ; Chương trình hành động số 1893/CTr-DKVN ngày 08/3/2011 thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội (Nghị quyết 11 của Chính phủ); phân công các thành viên ban Tổng giám đốc tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động, chỉ đạo các đơn vị xây dựng và khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp thực hiện kế hoạch của từng đơn vị.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2011 của Tập đoàn như sau:

I.    Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1.    Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất chủ yếu đã đề 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn đều vượt cao hơn so với cùng kỳ năm 2010, cụ thể:

-    Tổng doanh thu 6 tháng đạt 340 nghìn tỷ đồng, bằng 121% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 68% kế hoạch năm, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó: doanh thu bán dầu 6 tháng đạt 6,05 tỷ USD, bằng 129% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 71% kế hoạch năm, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2010 .

-    Nộp ngân sách Nhà nước 6 tháng đạt 75 nghìn tỷ đồng, bằng 126% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 73% kế hoạch năm, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2010.

-    Lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn đạt 49,9 nghìn tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch 6 tháng, bằng 68% kế hoạch năm, tăng 44% so với cùng kỳ.

-    Có 02 phát hiện dầu khí mới; gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 10,2 triệu tấn thu hồi; ký 05 hợp đồng dầu khí mới (trong đó: ở trong nước 04 hợp đồng và ở nước ngoài 01 hợp đồng).

-    Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 11,91 triệu tấn, bằng 104% kế hoạch 6 tháng và 51% kế hoạch năm 2011, trong đó: sản lượng khai thác dầu thô đạt 7,23 triệu tấn, bằng 102% kế hoạch 6 tháng và 48% kế hoạch năm 2011 (trong đó: dầu thô khai thác ở nước ngoài đạt 0,34 triệu tấn, bằng 111% kế hoạch 6 tháng); sản lượng khai thác khí đạt 4,68 tỷ m3, bằng 108% kế hoạch 6 tháng và 57% kế hoạch năm 2011.

-    Sản lượng xuất bán dầu thô đạt 7,20 triệu tấn, bằng 102% kế hoạch 6 tháng và 48% kế hoạch năm (trong đó: xuất khẩu là 4,15 triệu tấn, cung cấp cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là 2,74 triệu tấn, bán dầu thô khai thác ở nước ngoài là 310 nghìn tấn).

-    Cung cấp khí khô cho các hộ tiêu thụ trong nước đạt 4,64 tỷ m3, bằng 115% kế hoạch 6 tháng, 58% kế hoạch năm.

-    Cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 7,11 tỷ kWh, bằng 100% kế hoạch tháng 6 tháng, bằng 58% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2010.

-    Sản lượng sản xuất đạm đạt 360 nghìn tấn, bằng 104,8% kế hoạch 6 tháng, bằng 49% kế hoạch năm. Công tác sữa chữa định kỳ Nhà máy Đạm Phú Mỹ thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

-    Sản phẩm sản xuất từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 2,97 triệu tấn, bằng 96% kế hoạch 6 tháng và 57% kế hoạch năm. Công tác chuẩn bị cho bảo dưỡng định kỳ Nhà máy được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra (dự kiến nhà máy sẽ dừng để bảo dưỡng từ giữa tháng 7/2011).

-    Sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 2,23 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch 6 tháng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó từ nguồn nhập khẩu là 809 nghìn tấn.

-    Hoạt động dịch vụ dầu khí tiếp tục được đẩy mạnh, doanh thu dịch vụ dầu khí 6 tháng đạt 94 nghìn tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch 6 tháng, 51% kế hoạch cả năm (183 nghìn tỷ đồng) và tăng 38% so với cùng kỳ năm 2010, chiếm 28% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

II.    Giá trị giải ngân các dự án đầu tư 6 tháng đầu năm đạt trên 44 nghìn tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch năm; Tập đoàn đã tiến hành rà soát, sắp xếp lại toàn bộ danh mục, tiến độ các dự án đầu tư đầu tư, kết quả rà soát đã đình hoãn 12 dự án, giãn tiến độ 44 dự án đầu tư với tổng giá trị đình hoãn, giãn tiến độ các dự án là trên 7,25 nghìn tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm Tập đoàn đã khởi công mới 10 công trình, khánh thành và đưa vào vận hành 19 công trình.

III.     Công tác đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động Khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực, công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện, tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội 6 tháng đạt gần 340 tỷ đồng, bằng 56% so với kế hoạch cam kết từ đầu năm (600 tỷ đồng). Kết quả quí I/2011 toàn Tập đoàn thực hiện tiết kiệm được 1.527 tỷ đồng và ước thực hiện 6 tháng đầu năm tiết kiệm được 2.500 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch cả năm (3.362 tỷ đồng).

IV.    Đánh giá chung

Trong 6 tháng đầu năm Tập đoàn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra nổi bật là:

1.    Các chỉ tiêu về sản phẩm sản xuất: khai thác dầu, khí; sản xuất điện, đạm đạt vượt mức so với kế hoạch đề ra.

2.    Các chỉ tiêu tài chính (doanh thu, nộp NSNN, thu ngoại tệ) đạt vượt mức so với kế hoạch đề ra và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2010.

3.    Công tác hợp tác, thu hút đầu tư vào các dự án của Tập đoàn và mở rộng hợp tác đầu tư ra nước ngoài thu được nhiều kết quả tốt.

4.    Công tác bảo vệ chủ quyền và biên giới Quốc gia được triển khai tích cực, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển Đông và Hải đảo.

5.    Các hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Tập đoàn tổ chức trang trọng, tiết kiệm đã góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm 2011.

6.    Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện theo cam kết.

PHẦN II

Nhiệm vụ trọng tâm  6 tháng cuối năm 2011

I. Các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011

    Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm như trên, giá dầu trung bình 6 tháng cuối năm dự kiến đạt 110 USD/thùng, các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 6 tháng cuối năm, ước thực hiện cả năm 2011 của Tập đoàn như sau:
 

Ghi chú:  + Tỷ giá trung bình năm 2011 là 21.000 VNĐ/USD
                 + Ước thực hiện năm 2011, Tập đoàn sẽ hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

II. Các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011

1.    Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 196/CTr- DKVN ngày 10/01/2011 của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 02/NQ- CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Chương trình hành động số 1893/CTr-DKVN ngày 08/3/2011 của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Chương trình hành động của Đảng uỷ Tập đoàn thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ nhất; các Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ Tập đoàn.

2.    Tổ chức làm việc với các đơn vị để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng của năm 2011 của từng đơn vị. Đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu khai thác dầu khí đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng sơ đồ công nghệ và kế hoạch sản lượng khai thác đã được phê duyệt; đưa 05 mỏ dầu khí vào khai thác là: mỏ Visovoi- Nhennhexky Liên bang Nga (tháng 7/2011), mỏ Tê giác Trắng (tháng 8/2011, mỏ Đại Hùng giai đoạn II (tháng 8/2011), mỏ Chim Sáo (tháng 9/2011) và mỏ Dana lô SK305 -Malaysia (tháng 8/2011). Tiếp tục chỉ đạo công tác khảo sát địa chấn của tàu Bình Minh 02 ở thềm lục địa của Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban/ngành liên quan trong công tác bảo vệ an toàn cho hoạt động của tàu.

3.    Bám sát và chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo dưỡng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (dự kiến từ ngày 15/7 đến 15/9/2011); đôn đốc chỉ đạo PV Power/ PV Power Nhơn Trạch 2 phối hợp chặt chẽ với tổng thầu thực hiện tốt công tác chạy chu trình hỗn hợp nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

4.    Kiểm tra, giám sát chặt chẽ vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí, các Nhà máy Điện Cà Mau 1 &2, Điện Nhơn Trạch 1, các Nhà máy Đạm, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc phối hợp giữa vận hành, huy động và bảo dưỡng các nhà máy điện với việc vận hành và bảo dưỡng các đường ống dẫn khí, bảo đảm cung cấp điện cho lưới điện quốc gia theo đúng kế hoạch đề ra.

5.    Giám sát, củng cố phát triển các kênh phân phối, bảo đảm cung cấp nhanh chóng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của Tập đoàn đến người tiêu dùng với giá cả hợp lý.

6.    Chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Kết luận số 33/KL- ĐU ngày 09/4/2011 của Đảng uỷ Tập đoàn về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 233/NQ-ĐU ngày 17/3/2009 của Đảng uỷ Tập đoàn nhằm nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của các đơn vị cung cấp dịch vụ trong ngành để tiếp tục phát huy nội lực, tăng cường ưu tiên sử dụng dịch vụ/hàng hoá trong ngành, trong nước phục vụ các hoạt động dầu khí.

7.    Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tái cấu trúc doanh nghiệp theo các Nghị quyết, kết luận của Lãnh đạo Tập đoàn.

8.    Đẩy mạnh công tác giải ngân các dự án đầu tư; thường xuyên cập nhật và đánh giá các dự án dừng, giãn tiến độ năm 2011. Giám sát chặt chẽ tiến độ các dự án đầu tư khởi công và hoàn thành trong năm 2011, trong đó tập trung chỉ đạo các dự án trọng điểm:

­    - Khởi công các dự án: Liên hợp Lọc Hoá dầu Nghi Sơn (trong quí III/2011); Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (ngày 19/7/2011); Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 (trong quí IV/2011); Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam (trong quí IV/2011).

­    - Đưa vào vận hành: Công trình RC6 (tháng 9/2011), RC7 (tháng 10/2011) của Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro”; Giàn WHP-MT1 dự án biển đông 1 – lô 05-2, 05-3 (tháng 9/2011); Nhà máy Đạm Cà Mau (tháng 11/2011); Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ Hải Phòng (tháng 7/2011); Hạ thuỷ giàn khoan 90m nước (tháng 8/2011); Chu trình hỗn hợp Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (tháng 10/2011); Nhà máy Ethanol Phú Thọ, Dung Quất (tháng 12/2011).

9.    Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ, đào tạo, giám sát chặt chẽ hoạt động dầu khí, đảm bảo an toàn, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền Quốc gia trên biển.

10.     Phát động phong trào thi đua 62 ngày đêm hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lớn định kỳ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội theo kế hoạch đã đề ra.

11.    Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng. Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

12.    Triển khai công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn; chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao.